Przestrzeń decyzji · powiat

Powiat działdowski

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia

Punkt startowy61 003 mieszkańcówdochody własne 7282 zł na mieszkańca

Roczna zmiana ludności-2.31% do 0.54%z historii tej jednostki

Roczna zmiana dochodów-5.96% do 26.37%z historii tej jednostki

Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje powiat

Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Likwidacja	-420	-0.50	-1.40	0	-30
Ograniczenie	-210	-0.25	-0.70	0	-15
Bez zmian	0	0	0	0	0
Rozwój	+240	+0.22	+0.50	+0.15	+14
Szeroki program	+480	+0.42	+1.00	+0.30	+27

Szpital powiatowy i opieka zdrowotna

Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Usługi
Ograniczenie	-300	-0.30	-0.80	-22
Bez zmian	0	0	0	0
Doinwestowanie	+340	+0.20	+0.60	+18

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Rezygnacja	-90	-0.05	0	-0.90	-4
Bez zmian	0	0	0	0	0
Aktywne	+130	+0.08	+0.15	+1.60	+5

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

Wszystkie warianty

Wszystkie (45)Niezdominowane (12)Bez pogorszenia usług Bez wariantów regresywnych

	Oświata	Zdrowie	Środki	Bilans	Usługi	Ludność	Maks. żal	Pokrycie	Najgorszy	Do ideału
●	Szeroki program	Bez zmian	Aktywne	72 157 zł	132	-3.9%	24 520 zł	74%	-48 361 zł	0.288
●	Rozwój	Doinwestowanie	Aktywne	69 231 zł	137	-3.9%	26 635 zł	73%	-50 459 zł	0.314
●	Rozwój	Bez zmian	Aktywne	75 021 zł	119	-5.8%	20 419 zł	77%	-44 252 zł	0.321
●	Szeroki program	Doinwestowanie	Aktywne	66 312 zł	150	-2.0%	30 790 zł	71%	-54 631 zł	0.332
	Bez zmian	Doinwestowanie	Aktywne	72 059 zł	123	-6.0%	22 605 zł	76%	-46 407 zł	0.341
●	Szeroki program	Ograniczenie	Aktywne	78 216 zł	110	-6.8%	17 936 zł	78%	-41 777 zł	0.345
	Bez zmian	Bez zmian	Aktywne	77 797 zł	105	-7.9%	16 449 zł	78%	-40 260 zł	0.392
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Aktywne	76 833 zł	108	-8.4%	17 358 zł	78%	-41 170 zł	0.400
	Szeroki program	Bez zmian	Bez zmian	59 387 zł	127	-4.7%	48 698 zł	70%	-51 581 zł	0.451
	Rozwój	Bez zmian	Bez zmian	62 365 zł	114	-6.6%	47 066 zł	72%	-47 440 zł	0.468
	Rozwój	Doinwestowanie	Bez zmian	56 590 zł	132	-4.7%	53 105 zł	68%	-53 630 zł	0.477
	Szeroki program	Ograniczenie	Bez zmian	65 427 zł	105	-7.5%	42 322 zł	75%	-45 019 zł	0.478
	Bez zmian	Doinwestowanie	Bez zmian	59 532 zł	118	-6.8%	51 502 zł	71%	-49 546 zł	0.492
	Szeroki program	Doinwestowanie	Bez zmian	53 557 zł	145	-2.7%	54 798 zł	66%	-57 834 zł	0.493
	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian	65 256 zł	100	-8.6%	45 520 zł	75%	-43 416 zł	0.516
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Bez zmian	64 290 zł	103	-9.1%	46 449 zł	75%	-44 328 zł	0.526
	Szeroki program	Bez zmian	Rezygnacja	52 516 zł	123	-5.2%	64 718 zł	68%	-53 536 zł	0.541
	Rozwój	Bez zmian	Rezygnacja	55 563 zł	110	-7.0%	62 941 zł	70%	-49 368 zł	0.555
	Szeroki program	Ograniczenie	Rezygnacja	58 560 zł	101	-8.0%	58 337 zł	72%	-46 969 zł	0.561
	Rozwój	Doinwestowanie	Rezygnacja	49 784 zł	128	-5.2%	68 984 zł	66%	-55 562 zł	0.567
	Bez zmian	Doinwestowanie	Rezygnacja	52 795 zł	114	-7.2%	67 238 zł	68%	-51 452 zł	0.579
	Szeroki program	Doinwestowanie	Rezygnacja	46 682 zł	141	-3.2%	70 822 zł	64%	-59 793 zł	0.582

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanalikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.

Minimalizacja maksymalnego żalulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.

Pokrycie progulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.

Kompromis trzech wymiarówszeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanierozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 274 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Kiedy wskazany wariant przestaje działać

Wariant wskazany przez miarę żalu (szeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanie) schodzi poniżej progu przede wszystkim wtedy, gdy realna zmiana dochodów poniżej 4.64 procent rocznie. W tej grupie scenariuszy porażką kończy się 77% przypadków.

To jest gotowy warunek do monitorowania. Jeśli ten parametr zacznie iść w tę stronę, decyzję trzeba skorygować, nie czekając na koniec horyzontu.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.