Przestrzeń decyzji · powiat

Powiat opolski

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia

Punkt startowy120 754 mieszkańcówdochody własne 7039 zł na mieszkańca

Roczna zmiana ludności-4.45% do 2.36%z historii tej jednostki

Roczna zmiana dochodów-2.19% do 21.82%z historii tej jednostki

Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje powiat

Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Likwidacja	-420	-0.50	-1.40	0	-30
Ograniczenie	-210	-0.25	-0.70	0	-15
Bez zmian	0	0	0	0	0
Rozwój	+240	+0.22	+0.50	+0.15	+14
Szeroki program	+480	+0.42	+1.00	+0.30	+27

Szpital powiatowy i opieka zdrowotna

Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Usługi
Ograniczenie	-300	-0.30	-0.80	-22
Bez zmian	0	0	0	0
Doinwestowanie	+340	+0.20	+0.60	+18

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Rezygnacja	-90	-0.05	0	-0.90	-4
Bez zmian	0	0	0	0	0
Aktywne	+130	+0.08	+0.15	+1.60	+5

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

Wszystkie warianty

Wszystkie (45)Niezdominowane (13)Bez pogorszenia usług Bez wariantów regresywnych

	Oświata	Zdrowie	Środki	Bilans	Usługi	Ludność	Maks. żal	Pokrycie	Najgorszy	Do ideału
●	Szeroki program	Bez zmian	Aktywne	55 189 zł	132	-4.7%	24 637 zł	78%	-40 599 zł	0.302
●	Rozwój	Doinwestowanie	Aktywne	52 433 zł	137	-4.7%	26 887 zł	78%	-42 817 zł	0.328
●	Rozwój	Bez zmian	Aktywne	58 169 zł	119	-6.6%	20 598 zł	80%	-36 551 zł	0.329
●	Bez zmian	Doinwestowanie	Aktywne	55 376 zł	123	-6.8%	22 921 zł	79%	-38 833 zł	0.350
●	Szeroki program	Doinwestowanie	Aktywne	49 400 zł	150	-2.7%	30 989 zł	76%	-46 928 zł	0.351
●	Szeroki program	Ograniczenie	Aktywne	61 177 zł	110	-7.5%	17 961 zł	82%	-33 951 zł	0.352
	Bez zmian	Bez zmian	Aktywne	61 061 zł	105	-8.6%	16 690 zł	83%	-32 627 zł	0.396
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Aktywne	60 088 zł	108	-9.1%	17 595 zł	82%	-33 533 zł	0.404
	Szeroki program	Bez zmian	Bez zmian	44 056 zł	127	-5.4%	42 562 zł	75%	-44 797 zł	0.453
	Rozwój	Bez zmian	Bez zmian	47 137 zł	114	-7.3%	40 051 zł	77%	-40 707 zł	0.468
	Szeroki program	Ograniczenie	Bez zmian	50 025 zł	105	-8.2%	35 987 zł	78%	-38 170 zł	0.478
	Rozwój	Doinwestowanie	Bez zmian	41 416 zł	132	-5.4%	46 259 zł	73%	-46 957 zł	0.480
	Bez zmian	Doinwestowanie	Bez zmian	44 460 zł	118	-7.5%	43 799 zł	76%	-42 932 zł	0.492
	Szeroki program	Doinwestowanie	Bez zmian	38 282 zł	145	-3.5%	48 831 zł	71%	-51 109 zł	0.500
	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian	50 131 zł	100	-9.3%	37 649 zł	79%	-36 741 zł	0.514
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Bez zmian	49 156 zł	103	-9.8%	38 563 zł	78%	-37 650 zł	0.524
	Szeroki program	Bez zmian	Rezygnacja	38 052 zł	123	-5.9%	54 132 zł	72%	-47 283 zł	0.538
	Rozwój	Bez zmian	Rezygnacja	41 195 zł	110	-7.8%	51 513 zł	75%	-43 161 zł	0.549
	Szeroki program	Ograniczenie	Rezygnacja	44 025 zł	101	-8.7%	47 552 zł	77%	-40 650 zł	0.556
	Rozwój	Doinwestowanie	Rezygnacja	35 470 zł	128	-5.9%	57 726 zł	71%	-49 416 zł	0.563
	Bez zmian	Doinwestowanie	Rezygnacja	38 576 zł	114	-8.0%	55 157 zł	73%	-45 359 zł	0.573
	Szeroki program	Doinwestowanie	Rezygnacja	32 274 zł	141	-4.0%	60 407 zł	66%	-53 600 zł	0.582

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanalikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.

Minimalizacja maksymalnego żalulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.

Pokrycie progulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.

Kompromis trzech wymiarówszeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanierozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 274 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Kiedy wskazany wariant przestaje działać

Wariant wskazany przez miarę żalu (szeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanie) schodzi poniżej progu przede wszystkim wtedy, gdy realna zmiana dochodów poniżej 5.69 procent rocznie. W tej grupie scenariuszy porażką kończy się 65% przypadków.

To jest gotowy warunek do monitorowania. Jeśli ten parametr zacznie iść w tę stronę, decyzję trzeba skorygować, nie czekając na koniec horyzontu.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.