Przestrzeń decyzji · powiat

Powiat gryfiński

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia

Punkt startowy76 489 mieszkańcówdochody własne 7836 zł na mieszkańca

Roczna zmiana ludności-2.37% do 0.45%z historii tej jednostki

Roczna zmiana dochodów-1.67% do 20.96%z historii tej jednostki

Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje powiat

Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Likwidacja	-420	-0.50	-1.40	0	-30
Ograniczenie	-210	-0.25	-0.70	0	-15
Bez zmian	0	0	0	0	0
Rozwój	+240	+0.22	+0.50	+0.15	+14
Szeroki program	+480	+0.42	+1.00	+0.30	+27

Szpital powiatowy i opieka zdrowotna

Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Usługi
Ograniczenie	-300	-0.30	-0.80	-22
Bez zmian	0	0	0	0
Doinwestowanie	+340	+0.20	+0.60	+18

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Rezygnacja	-90	-0.05	0	-0.90	-4
Bez zmian	0	0	0	0	0
Aktywne	+130	+0.08	+0.15	+1.60	+5

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

Wszystkie warianty

Wszystkie (45)Niezdominowane (13)Bez pogorszenia usług Bez wariantów regresywnych

	Oświata	Zdrowie	Środki	Bilans	Usługi	Ludność	Maks. żal	Pokrycie	Najgorszy	Do ideału
●	Szeroki program	Bez zmian	Aktywne	59 961 zł	132	-4.6%	25 213 zł	81%	-35 699 zł	0.297
●	Rozwój	Doinwestowanie	Aktywne	57 039 zł	137	-4.6%	27 563 zł	79%	-38 027 zł	0.323
●	Rozwój	Bez zmian	Aktywne	63 017 zł	119	-6.5%	21 126 zł	82%	-31 600 zł	0.326
●	Szeroki program	Doinwestowanie	Aktywne	53 924 zł	150	-2.7%	31 710 zł	77%	-42 193 zł	0.343
●	Bez zmian	Doinwestowanie	Aktywne	60 055 zł	123	-6.7%	23 545 zł	81%	-33 989 zł	0.347
●	Szeroki program	Ograniczenie	Aktywne	66 260 zł	110	-7.5%	18 350 zł	84%	-28 835 zł	0.349
	Bez zmian	Bez zmian	Aktywne	65 977 zł	105	-8.6%	17 173 zł	85%	-27 627 zł	0.395
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Aktywne	65 039 zł	108	-9.0%	18 051 zł	84%	-28 506 zł	0.402
	Szeroki program	Bez zmian	Bez zmian	47 687 zł	127	-5.4%	44 474 zł	76%	-40 738 zł	0.452
	Rozwój	Bez zmian	Bez zmian	50 853 zł	114	-7.3%	41 955 zł	78%	-36 591 zł	0.468
	Szeroki program	Ograniczenie	Bez zmian	53 965 zł	105	-8.2%	37 686 zł	80%	-33 898 zł	0.478
	Rozwój	Doinwestowanie	Bez zmian	44 891 zł	132	-5.4%	48 322 zł	76%	-43 000 zł	0.478
	Bez zmian	Doinwestowanie	Bez zmian	48 018 zł	118	-7.5%	45 849 zł	77%	-38 914 zł	0.492
	Szeroki program	Doinwestowanie	Bez zmian	41 666 zł	145	-3.5%	50 909 zł	73%	-47 214 zł	0.497
	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian	53 924 zł	100	-9.3%	39 610 zł	81%	-32 570 zł	0.515
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Bez zmian	52 984 zł	103	-9.8%	40 511 zł	80%	-33 452 zł	0.525
	Szeroki program	Bez zmian	Rezygnacja	41 047 zł	123	-5.9%	56 821 zł	74%	-43 680 zł	0.540
	Rozwój	Bez zmian	Rezygnacja	44 282 zł	110	-7.7%	54 312 zł	76%	-39 498 zł	0.552
	Szeroki program	Ograniczenie	Rezygnacja	47 330 zł	101	-8.7%	50 174 zł	77%	-36 834 zł	0.558
	Rozwój	Doinwestowanie	Rezygnacja	38 316 zł	128	-5.9%	60 563 zł	71%	-45 911 zł	0.565
	Bez zmian	Doinwestowanie	Rezygnacja	41 509 zł	114	-7.9%	58 094 zł	75%	-41 790 zł	0.576
	Szeroki program	Doinwestowanie	Rezygnacja	35 022 zł	141	-4.0%	63 224 zł	68%	-50 161 zł	0.582

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanalikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.

Minimalizacja maksymalnego żalulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.

Pokrycie progulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.

Kompromis trzech wymiarówszeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanierozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 286 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Kiedy wskazany wariant przestaje działać

Wariant wskazany przez miarę żalu (szeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanie) schodzi poniżej progu przede wszystkim wtedy, gdy realna zmiana dochodów poniżej 5.75 procent rocznie. W tej grupie scenariuszy porażką kończy się 58% przypadków.

To jest gotowy warunek do monitorowania. Jeśli ten parametr zacznie iść w tę stronę, decyzję trzeba skorygować, nie czekając na koniec horyzontu.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.