Przestrzeń decyzji · powiat

Powiat dąbrowski

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia

Punkt startowy57 253 mieszkańcówdochody własne 7222 zł na mieszkańca

Roczna zmiana ludności-1.05% do 0.25%z historii tej jednostki

Roczna zmiana dochodów-3.47% do 23.61%z historii tej jednostki

Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje powiat

Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Likwidacja	-420	-0.50	-1.40	0	-30
Ograniczenie	-210	-0.25	-0.70	0	-15
Bez zmian	0	0	0	0	0
Rozwój	+240	+0.22	+0.50	+0.15	+14
Szeroki program	+480	+0.42	+1.00	+0.30	+27

Szpital powiatowy i opieka zdrowotna

Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Usługi
Ograniczenie	-300	-0.30	-0.80	-22
Bez zmian	0	0	0	0
Doinwestowanie	+340	+0.20	+0.60	+18

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Rezygnacja	-90	-0.05	0	-0.90	-4
Bez zmian	0	0	0	0	0
Aktywne	+130	+0.08	+0.15	+1.60	+5

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

Wszystkie warianty

Wszystkie (45)Niezdominowane (13)Bez pogorszenia usług Bez wariantów regresywnych

	Oświata	Zdrowie	Środki	Bilans	Usługi	Ludność	Maks. żal	Pokrycie	Najgorszy	Do ideału
●	Szeroki program	Bez zmian	Aktywne	64 942 zł	132	+0.9%	23 848 zł	79%	-36 045 zł	0.294
●	Rozwój	Doinwestowanie	Aktywne	62 110 zł	137	+0.9%	25 985 zł	78%	-38 182 zł	0.320
●	Rozwój	Bez zmian	Aktywne	67 843 zł	119	-1.1%	19 893 zł	81%	-32 090 zł	0.324
●	Szeroki program	Doinwestowanie	Aktywne	59 155 zł	150	+2.9%	30 002 zł	75%	-42 199 zł	0.340
●	Bez zmian	Doinwestowanie	Aktywne	64 978 zł	123	-1.3%	22 113 zł	79%	-34 277 zł	0.345
●	Szeroki program	Ograniczenie	Aktywne	70 930 zł	110	-2.1%	17 405 zł	82%	-29 602 zł	0.348
	Bez zmian	Bez zmian	Aktywne	70 660 zł	105	-3.3%	16 071 zł	82%	-28 243 zł	0.393
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Aktywne	69 689 zł	108	-3.8%	16 993 zł	82%	-29 166 zł	0.402
	Szeroki program	Bez zmian	Bez zmian	52 982 zł	127	+0.1%	44 559 zł	75%	-39 996 zł	0.452
	Rozwój	Bez zmian	Bez zmian	55 992 zł	114	-1.9%	42 534 zł	77%	-36 002 zł	0.468
	Szeroki program	Ograniczenie	Bez zmian	58 952 zł	105	-2.9%	38 249 zł	79%	-33 574 zł	0.478
	Rozwój	Doinwestowanie	Bez zmian	50 273 zł	132	+0.1%	48 520 zł	74%	-42 078 zł	0.478
	Bez zmian	Doinwestowanie	Bez zmian	53 249 zł	118	-2.1%	46 525 zł	76%	-38 134 zł	0.492
	Szeroki program	Doinwestowanie	Bez zmian	47 211 zł	145	+2.1%	50 604 zł	70%	-46 133 zł	0.496
	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian	58 916 zł	100	-4.1%	40 596 zł	79%	-32 116 zł	0.515
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Bez zmian	57 944 zł	103	-4.5%	41 532 zł	79%	-33 041 zł	0.525
	Szeroki program	Bez zmian	Rezygnacja	46 550 zł	123	-0.4%	58 028 zł	72%	-42 305 zł	0.540
	Rozwój	Bez zmian	Rezygnacja	49 625 zł	110	-2.4%	55 879 zł	75%	-38 281 zł	0.552
	Szeroki program	Ograniczenie	Rezygnacja	52 524 zł	101	-3.4%	51 713 zł	77%	-35 878 zł	0.559
	Rozwój	Doinwestowanie	Rezygnacja	43 904 zł	128	-0.4%	61 869 zł	70%	-44 361 zł	0.565
	Bez zmian	Doinwestowanie	Rezygnacja	46 944 zł	114	-2.6%	59 751 zł	73%	-40 387 zł	0.576
	Szeroki program	Doinwestowanie	Rezygnacja	40 775 zł	141	+1.6%	64 077 zł	67%	-48 446 zł	0.582

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanalikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.

Minimalizacja maksymalnego żalulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.

Pokrycie progulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.

Kompromis trzech wymiarówszeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanierozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 272 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Kiedy wskazany wariant przestaje działać

Wariant wskazany przez miarę żalu (szeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanie) schodzi poniżej progu przede wszystkim wtedy, gdy realna zmiana dochodów poniżej 5.41 procent rocznie. W tej grupie scenariuszy porażką kończy się 64% przypadków.

To jest gotowy warunek do monitorowania. Jeśli ten parametr zacznie iść w tę stronę, decyzję trzeba skorygować, nie czekając na koniec horyzontu.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.