Przestrzeń decyzji · powiat

Powiat parczewski

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia

Punkt startowy31 832 mieszkańcówdochody własne 9038 zł na mieszkańca

Roczna zmiana ludności-2.55% do 0.07%z historii tej jednostki

Roczna zmiana dochodów4.06% do 18.38%z historii tej jednostki

Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje powiat

Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Likwidacja	-420	-0.50	-1.40	0	-30
Ograniczenie	-210	-0.25	-0.70	0	-15
Bez zmian	0	0	0	0	0
Rozwój	+240	+0.22	+0.50	+0.15	+14
Szeroki program	+480	+0.42	+1.00	+0.30	+27

Szpital powiatowy i opieka zdrowotna

Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Usługi
Ograniczenie	-300	-0.30	-0.80	-22
Bez zmian	0	0	0	0
Doinwestowanie	+340	+0.20	+0.60	+18

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Rezygnacja	-90	-0.05	0	-0.90	-4
Bez zmian	0	0	0	0	0
Aktywne	+130	+0.08	+0.15	+1.60	+5

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

Wszystkie warianty

Wszystkie (45)Niezdominowane (12)Bez pogorszenia usług Bez wariantów regresywnych

	Oświata	Zdrowie	Środki	Bilans	Usługi	Ludność	Maks. żal	Pokrycie	Najgorszy	Do ideału
●	Szeroki program	Bez zmian	Aktywne	77 980 zł	132	-7.3%	26 745 zł	99%	-7207 zł	0.282
●	Rozwój	Doinwestowanie	Aktywne	74 675 zł	137	-7.3%	29 615 zł	99%	-10 050 zł	0.307
●	Rozwój	Bez zmian	Aktywne	81 074 zł	119	-9.1%	22 689 zł	100%	-3135 zł	0.317
●	Szeroki program	Doinwestowanie	Aktywne	71 513 zł	150	-5.4%	33 747 zł	98%	-14 201 zł	0.322
	Bez zmian	Doinwestowanie	Aktywne	77 723 zł	123	-9.3%	25 633 zł	99%	-6046 zł	0.337
●	Szeroki program	Ograniczenie	Aktywne	84 816 zł	110	-10.1%	19 260 zł	100%	278 zł	0.342
	Bez zmian	Bez zmian	Aktywne	84 056 zł	105	-11.1%	18 781 zł	100%	794 zł	0.391
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Aktywne	83 177 zł	108	-11.6%	19 592 zł	100%	-18 zł	0.397
	Szeroki program	Bez zmian	Bez zmian	62 802 zł	127	-8.0%	46 717 zł	95%	-16 324 zł	0.450
	Rozwój	Bez zmian	Bez zmian	66 032 zł	114	-9.9%	43 825 zł	98%	-12 169 zł	0.469
	Rozwój	Doinwestowanie	Bez zmian	59 651 zł	132	-8.0%	50 672 zł	92%	-19 063 zł	0.475
	Szeroki program	Ograniczenie	Bez zmian	69 614 zł	105	-10.8%	39 319 zł	99%	-8866 zł	0.478
	Szeroki program	Doinwestowanie	Bez zmian	56 354 zł	145	-6.2%	53 641 zł	90%	-23 296 zł	0.489
	Bez zmian	Doinwestowanie	Bez zmian	62 833 zł	118	-10.1%	47 837 zł	96%	-14 977 zł	0.492
	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian	69 149 zł	100	-11.9%	41 063 zł	99%	-8157 zł	0.518
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Bez zmian	68 267 zł	103	-12.3%	41 885 zł	99%	-8972 zł	0.527
	Szeroki program	Bez zmian	Rezygnacja	54 572 zł	123	-8.5%	59 074 zł	91%	-21 483 zł	0.544
	Rozwój	Bez zmian	Rezygnacja	57 883 zł	110	-10.3%	56 064 zł	93%	-17 272 zł	0.559
	Szeroki program	Ograniczenie	Rezygnacja	61 389 zł	101	-11.2%	51 669 zł	97%	-14 018 zł	0.564
	Rozwój	Doinwestowanie	Rezygnacja	51 498 zł	128	-8.5%	62 917 zł	88%	-24 172 zł	0.569
	Szeroki program	Doinwestowanie	Rezygnacja	48 118 zł	141	-6.6%	66 004 zł	85%	-28 461 zł	0.582
	Bez zmian	Doinwestowanie	Rezygnacja	54 761 zł	114	-10.5%	59 966 zł	92%	-20 031 zł	0.583

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanalikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.

Minimalizacja maksymalnego żalulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.

Pokrycie progulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.

Kompromis trzech wymiarówszeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanierozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 305 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.