Przestrzeń decyzji · powiat

Powiat choszczeński

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia

Punkt startowy44 105 mieszkańcówdochody własne 7918 zł na mieszkańca

Roczna zmiana ludności-3.34% do 0.82%z historii tej jednostki

Roczna zmiana dochodów2.86% do 17.06%z historii tej jednostki

Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje powiat

Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Likwidacja	-420	-0.50	-1.40	0	-30
Ograniczenie	-210	-0.25	-0.70	0	-15
Bez zmian	0	0	0	0	0
Rozwój	+240	+0.22	+0.50	+0.15	+14
Szeroki program	+480	+0.42	+1.00	+0.30	+27

Szpital powiatowy i opieka zdrowotna

Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Usługi
Ograniczenie	-300	-0.30	-0.80	-22
Bez zmian	0	0	0	0
Doinwestowanie	+340	+0.20	+0.60	+18

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.

Poziom	zł/rok	Ludność	Koszt	Dochód	Usługi
Rezygnacja	-90	-0.05	0	-0.90	-4
Bez zmian	0	0	0	0	0
Aktywne	+130	+0.08	+0.15	+1.60	+5

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

Wszystkie warianty

Wszystkie (45)Niezdominowane (13)Bez pogorszenia usług Bez wariantów regresywnych

	Oświata	Zdrowie	Środki	Bilans	Usługi	Ludność	Maks. żal	Pokrycie	Najgorszy	Do ideału
●	Szeroki program	Bez zmian	Aktywne	55 289 zł	132	-7.3%	25 357 zł	93%	-16 996 zł	0.300
●	Rozwój	Doinwestowanie	Aktywne	52 373 zł	137	-7.3%	27 948 zł	92%	-19 561 zł	0.326
●	Rozwój	Bez zmian	Aktywne	58 407 zł	119	-9.2%	21 393 zł	98%	-13 021 zł	0.328
●	Szeroki program	Doinwestowanie	Aktywne	49 195 zł	150	-5.5%	31 982 zł	89%	-23 606 zł	0.348
●	Bez zmian	Doinwestowanie	Aktywne	55 449 zł	123	-9.4%	24 050 zł	96%	-15 651 zł	0.349
●	Szeroki program	Ograniczenie	Aktywne	61 657 zł	110	-10.1%	18 336 zł	99%	-9993 zł	0.351
	Bez zmian	Bez zmian	Aktywne	61 426 zł	105	-11.2%	17 561 zł	99%	-9177 zł	0.396
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Aktywne	60 495 zł	108	-11.6%	18 425 zł	99%	-10 043 zł	0.404
	Szeroki program	Bez zmian	Bez zmian	43 236 zł	127	-8.1%	41 219 zł	87%	-24 133 zł	0.453
	Rozwój	Bez zmian	Bez zmian	46 463 zł	114	-9.9%	38 202 zł	91%	-20 092 zł	0.468
	Szeroki program	Ograniczenie	Bez zmian	49 583 zł	105	-10.8%	34 295 zł	93%	-17 155 zł	0.478
	Rozwój	Doinwestowanie	Bez zmian	40 445 zł	132	-8.1%	44 680 zł	85%	-26 614 zł	0.479
	Bez zmian	Doinwestowanie	Bez zmian	43 630 zł	118	-10.1%	41 719 zł	88%	-22 637 zł	0.492
	Szeroki program	Doinwestowanie	Bez zmian	37 158 zł	145	-6.2%	47 766 zł	83%	-30 724 zł	0.498
	Bez zmian	Bez zmian	Bez zmian	49 591 zł	100	-11.9%	35 305 zł	94%	-16 181 zł	0.515
	Ograniczenie	Doinwestowanie	Bez zmian	48 658 zł	103	-12.3%	36 180 zł	93%	-17 050 zł	0.524
	Szeroki program	Bez zmian	Rezygnacja	36 702 zł	123	-8.5%	51 099 zł	83%	-28 197 zł	0.539
	Rozwój	Bez zmian	Rezygnacja	39 996 zł	110	-10.4%	47 986 zł	87%	-24 110 zł	0.550
	Szeroki program	Ograniczenie	Rezygnacja	43 054 zł	101	-11.3%	44 168 zł	89%	-21 212 zł	0.557
	Rozwój	Doinwestowanie	Rezygnacja	33 975 zł	128	-8.5%	54 469 zł	82%	-30 637 zł	0.564
	Bez zmian	Doinwestowanie	Rezygnacja	37 226 zł	114	-10.6%	51 412 zł	84%	-26 615 zł	0.574
	Szeroki program	Doinwestowanie	Rezygnacja	30 620 zł	141	-6.7%	57 651 zł	77%	-34 794 zł	0.582

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanalikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.

Minimalizacja maksymalnego żalulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.

Pokrycie progulikwidacja części szkół, ograniczenie oddziałów, aktywne pozyskiwaniemieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.

Kompromis trzech wymiarówszeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanierozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 290 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Kiedy wskazany wariant przestaje działać

Wariant wskazany przez miarę żalu (szeroki program edukacyjny, aktywne pozyskiwanie) schodzi poniżej progu przede wszystkim wtedy, gdy realna zmiana dochodów poniżej 7.52 procent rocznie. W tej grupie scenariuszy porażką kończy się 20% przypadków.

To jest gotowy warunek do monitorowania. Jeśli ten parametr zacznie iść w tę stronę, decyzję trzeba skorygować, nie czekając na koniec horyzontu.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.